Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
związanych z realizacją przez Gminę Jedlnia Letnisko
zadań zleconych w 2003 roku
w złotych
Lp. | DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF | Plan na rok 2003 r | Wykonanie za rok 2003 | % |
I | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51424 | 51424 | 100 |
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 51424 | 51424 | 100 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 39554 | 39554 | 100 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3229 | 3229 | 100 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 6993 | 6993 | 100 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1048 | 1048 | 100 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 100 | |
II | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23662 | 23657 | 100 |
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1522 | 1522 | 100 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1266 | 1266 | 100 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 226 | 226 | 100 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 30 | 30 | 100 | |
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 22140 | 22135 | 100 | |
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15681 | 15681 | 100 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1213 | 1213 | 100 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1559 | 1559 | 100 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 3678 | 3678 | 100 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 9 | 4 | 45 | |
III | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPŻAROWA | 600 | 600 | 100 |
75414 OBRONA CYWILNA | 600 | 600 | 100 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 100 | |
IV | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3292 | 3292 | 100 |
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE § 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 3292 3292 | 3292 3292 | 100 100 | |
V | 853 OPIEKA SPOŁECZNA | 706380 | 706380 | 100 |
85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 17844 | 17844 | 100 | |
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17844 | 17844 | 100 | |
85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 538800 | 538800 | 100 | |
§ 3110 świadczenia społeczne | 503560 | 503560 | 100 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 35240 | 35240 | 100 | |
85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 46306 | 46306 | 100 | |
§ 3110 świadczenia społeczne | 46306 | 46306 | 100 | |
85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 101000 | 101000 | 100 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1500 | 1500 | 100 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 64989 | 64989 | 100 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5849 | 5849 | 100 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 11620 | 11620 | 100 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1592 | 1592 | 100 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 100 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 8000 | 8000 | 100 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 100 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2450 | 2450 | 100 | |
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2430 | 2430 | 100 | |
§ 3110 świadczenia społeczne | 2430 | 2430 | 100 | |
VI | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 102000 | 102000 | 100 |
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 102000 | 102000 | 100 | |
§ 4260 zakup energii | 72000 | 72000 | 100 | |
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30000 | 30000 | 100 | |
RAZEM | 887.358 | 887.353 | 100 |