Załącznik Nr 2/1
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2004 r.
WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO
ZA 2003 ROK
według szczegółowej klasyfikacji budżetowej
w złotych
Lp. | DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF | Plan na 2003 rok | Wykonanie na dzień 31.12.2003 | % |
I | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.675.954 | 1.417.881 | 84,6 |
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.670.454 | 1.412.909 | 84,6 | |
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.670.454 | 1.412.909 | 84,6 | |
01030 Izby rolnicze | 5.500 | 4.972 | 90,4 | |
2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5.500 | 4.972 | 90,4 | |
II | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 200.470 | 183.562 | 91,6 |
40002 DOSTARCZANIE WODY | 200.470 | 183.562 | 91,6 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.600 | 9.466 | 98,6 | |
§ 4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 10.400 | 10.400 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1.900 | 1.809 | 95,2 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 200 | 200 | 100,0 | |
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 300 | 12 | 4,0 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 1.941 | 38,8 | |
§ 4260 zakup energii | 54.500 | 54.476 | 100,0 | |
§ 4270 zakup usług remontowych | 2.000 | 375 | 18,6 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 51.100 | 46.680 | 91,4 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 100 | 35 | 35,0 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 700 | 700 | 100,0 | |
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.670 | 57.468 | 88,9 | |
III | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 944.000 | 920.049 | 97,5 |
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE | 944.000 | 920.049 | 97,5 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 11.500 | 9.568 | 83,2 | |
§ 4270 zakup usług remontowych | 50.000 | 45.587 | 91,2 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 38.500 | 27.230 | 70,7 | |
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 844.000 | 837.664 | 99,2 | |
IV | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.000 | 103 | 10,3 |
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1.000 | 103 | 10,3 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 103 | 51,5 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 800 | - | - | |
VI | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.723.450 | 1.715.862 | 99,6 |
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 51.424 | 51.424 | 100,0 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.554 | 39.554 | 100,0 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.229 | 3.229 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 6.993 | 6.993 | 100,0 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.048 | 1.048 | 100,0 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 600 | 600 | 100,0 | |
75020 STAROSTWA POWIATOWE | 2.007 | 2.007 | 100,0 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.668 | 1.668 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 296 | 296 | 100,0 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 43 | 43 | 100,0 | |
75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) | 77.000 | 76.664 | 99,6 | |
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 64.370 | 64.225 | 99,8 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3.500 | 3.339 | 95,4 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 7.930 | 7.930 | 100,0 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 1.200 | 1.170 | 97,5 | |
75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) | 1.543.519 | 1.538.367 | 99,7 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3.000 | 3.000 | 100,0 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 810.000 | 808.996 | 99,9 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53.915 | 53.915 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 141.500 | 140.581 | 99,4 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 20.600 | 20.549 | 99,8 | |
§ 4140 Wpłaty na PFRON | 3.200 | 3.171 | 99,1 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 117.100 | 115.636 | 98,7 | |
§ 4260 zakup energii | 48.000 | 47.388 | 98,7 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 227.904 | 227.391 | 99,8 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 34.000 | 33.463 | 98,4 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.300 | 20.300 | 100,0 | |
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.000 | 63.977 | 100,0 | |
75047 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH | 49.500 | 47.400 | 95,8 | |
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 38.000 | 37.892 | 99,7 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 843 | 42,2 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 9.000 | 8.401 | 93,3 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 500 | 264 | 52,8 | |
VII | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23.662 | 23.657 | 100,0 |
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1.522 | 1.522 | 100,0 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.266 | 1.266 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 226 | 226 | 100,0 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 30 | 30 | 100,0 | |
75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 22.140 | 22.135 | 100,0 | |
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15.681 | 15.681 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1.213 | 1.213 | 100,0 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.559 | 1.559 | 100,0 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 3.678 | 3.678 | 100,0 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 9 | 4 | 44,4 | |
VIII | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 128.900 | 124.527 | 96,6 |
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 128.300 | 123.927 | 96,6 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400 | 225 | 56,2 | |
§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.800 | 6.779 | 99,7 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.100 | 19.972 | 99,4 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.430 | 1.423 | 99,5 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 3.900 | 3.721 | 95,4 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 600 | 517 | 86,2 | |
§ 4140 wpłaty na PFRON | 400 | 266 | 66,5 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 27.644 | 25.267 | 91,4 | |
§ 4260 zakup energii | 3.000 | 2.209 | 73,6 | |
§ 4270 zakup usług remontowych | 500 | 89 | 17,8 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 7.000 | 6.936 | 99,1 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 1.000 | 997 | 99,7 | |
§ 4430 różne opłaty i składki | 4.426 | 4.426 | 100,0 | |
§ 4440 podróże krajowe służbowe | 1.200 | 1.200 | 100,0 | |
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49.900 | 49.900 | 100,0 | |
75414 OBRONA CYWILNA | 600 | 600 | 100,0 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 600 | 600 | 100,0 | |
IX | 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 10.000 | 484 | 4,8 |
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10.000 | 484 | 4,8 | |
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 10.000 | 484 | 4,8 | |
X | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 23.000 | 22.199 | 96,5 |
75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 23.000 | 22.199 | 96,5 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych(prowizje bankowe) | 23.000 | 22.199 | 96,5 | |
XI | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.071.829 | 6.938.810 | 98,1 |
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 4.516.911 | 4.460.361 | 98,7 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 246.100 | 241.999 | 98,3 | |
§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów /zadania zlecone/ | 3.292 | 3.292 | 100,0 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.727.425 | 2.714.369 | 99,5 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 191.475 | 191.475 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 541.500 | 525.676 | 97,1 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 78.000 | 74.469 | 95,5 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 195.019 | 194.026 | 99,5 | |
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23.000 | 20.276 | 88,2 | |
§ 4260 zakup energii | 175.000 | 168.038 | 96,0 | |
§ 4270 zakup usług remontowych | 42.000 | 39.158 | 93,2 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 74.000 | 70.206 | 94,9 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 5.100 | 2.399 | 47,0 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202.000 | 202.000 | 100,0 | |
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.000 | 12.978 | 99,8 | |
80104 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 269.807 | 264.396 | 98,0 | |
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 21.000 | 20.451 | 97,4 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 178.570 | 176.722 | 99,0 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.732 | 12.617 | 91,9 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 36.000 | 35.584 | 98,8 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 5.085 | 5.029 | 98,9 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 49 | 4,9 | |
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek | 500 | 24 | 4,8 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.920 | 13.920 | 100,0 | |
80110 GIMNAZJA | 1.976.121 | 1.923.074 | 97,3 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 115.600 | 109.823 | 95,0 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.210.835 | 1.198.609 | 99,0 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82.530 | 82.530 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 248.000 | 233.316 | 94,1 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 37.350 | 33.738 | 90,3 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 106.670 | 102.410 | 96,0 | |
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 9.000 | 8.334 | 92,6 | |
§ 4260 zakup energii | 30.000 | 23.854 | 79,5 | |
§ 4270 zakup usług remontowych | 19.436 | 17.078 | 87,9 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 40.000 | 36.760 | 91,9 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 700 | 622 | 88,9 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76.000 | 76.000 | 100,0 | |
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 145.910 | 135.953 | 93,2 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.500 | 21.422 | 95,2 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1.625 | 1.625 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500 | 4.063 | 73,9 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 800 | 563 | 70,4 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 26.485 | 21.861 | 82,5 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 86.000 | 83.547 | 97,1 | |
§ 4430 różne opłaty i składki | 1.600 | 1.472 | 92,0 | |
§ 4440 odpis na ZFŚS | 1.400 | 1.400 | 100,0 | |
80114 ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ | 110.900 | 102.892 | 92,8 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 79.700 | 77.265 | 96,9 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.600 | 5.600 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 12.400 | 10.561 | 85,2 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.800 | 1.718 | 95,4 | |
§ 4140 wpłaty na PFRON | 1.500 | 244 | 16,3 | |
§ 4260 zakup energii | 600 | - | - | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 3.500 | 2.781 | 79,5 | |
§ 4410 krajowe podróże służbowe | 3.000 | 1.923 | 64,1 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.800 | 2.800 | 100,0 | |
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 31.300 | 31.254 | 99,9 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 31.300 | 31.254 | 99,9 | |
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20.880 | 20.880 | 100,0 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.880 | 20.880 | 100,0 | |
XII | 851 OCHRONA ZDROWIA | 90.000 | 88.849 | 98,7 |
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 90.000 | 88.849 | 98,7 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 17.160 | 16.020 | 93,4 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 72.500 | 72.494 | 100,0 | |
§ 4410 krajowe podróże służbowe | 340 | 335 | 98,5 |
XIII | 853 OPIEKA SPOŁECZNA | 1.116.099 | 1.106.723 | 99,2 |
85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | 17.844 | 17.844 | 100,0 | |
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17.844 | 17.844 | 100,0 | |
85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 628.800 | 628.800 | 100,0 | |
- zadania własne | 90.000 | 90.000 | 100,0 | |
- zadania zlecone | 538.800 | 538.800 | 100,0 | |
§ 3110 świadczenia społeczne /własne/ | 90.000 | 90.000 | 100,0 | |
§ 3110 świadczenia społeczne /zlecone/ | 503.560 | 503.560 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 35.240 | 35.240 | 100,0 | |
85315 DODATKI MIESZKANIOWE | 12.181 | 11.294 | 92,7 | |
§ 3110 świadczenia społeczne | 12.181 | 11.294 | 92,7 |
85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE | 46.306 | 46.306 | 100,0 | |
§ 3110 świadczenia społeczne | 46.306 | 46.306 | 100,0 | |
85319 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 240.271 | 234.114 | 97,4 | |
- zadania własne | 139.271 | 133.114 | 95,6 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.500 | 1.491 | 99,4 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 96.681 | 96.432 | 99,7 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.822 | 4.821 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 13.111 | 12.001 | 91,5 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.923 | 1.672 | 86,9 | |
§ 4140 wpłaty PFRON | 2.650 | 532 | 20,1 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 5.134 | 2.932 | 57,1 | |
§ 4260 zakup energii | 2.662 | 2.662 | 100,0 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 6.938 | 6.892 | 99,3 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 2.100 | 1.929 | 91,6 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.750 | 1.750 | 100,0 | |
- zadania zlecone | 101.000 | 101.000 | 100,0 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.500 | 1.500 | 100,0 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.989 | 64.989 | 100,0 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.849 | 5.849 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 11.620 | 11.620 | 100,0 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.592 | 1.592 | 100,0 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3.000 | 3.000 | 100,0 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 8.000 | 8.000 | 100,0 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 2.000 | 2.000 | 100,0 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.450 | 2.450 | 100,0 | |
85328 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 54.767 | 52.438 | 95,7 | |
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.000 | 993 | 99,3 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.000 | 38.291 | 98,2 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.067 | 3.066 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 7.200 | 6.763 | 93,9 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 959 | 95,9 | |
§ 4140 wpłaty na PFRON | 1.400 | 266 | 19,0 | |
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.100 | 2.100 | 100,0 | |
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 115.930 | 115.927 | 100,0 | |
§ 3110 świadczenia społeczne | 115.930 | 115.927 | 100,0 | |
- dożywianie dzieci /środki własne/ | 55.000 | 54.997 | 100,0 | |
- dożywianie dzieci /środki Wojewody/ | 58.500 | 58.500 | 100,0 | |
- wyprawki szkolne | 2.430 | 2.430 | 100,0 |
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 277.320 | 277.320 | 100,0 | |
85404 Przedszkola | 275.000 | 275.000 | 100,0 | |
§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego | 275.000 | 275.000 | 100,0 | |
85495 Pozostała działalność | 2.320 | 2.320 | 100,0 | |
§ 4440 odpisy na ZFŚŚ | 2.320 | 2.320 | 100,0 | |
XV | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 784.930 | 661.587 | 84,3 |
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD /oczyszczalnia/ | 174.250 | 164.131 | 94,2 | |
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 2.000 | 1.990 | 99,5 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.800 | 62.263 | 97,6 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.800 | 5.763 | 99,4 | |
§ 4100 wynagrodzenia agencyjo- prowizyjne | 1.800 | 1.774 | 98,6 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 11.450 | 10.709 | 93,5 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.950 | 1.562 | 80,1 | |
§ 4140 wpłaty na PFRON | 425 | 367 | 86,4 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 14.490 | 10.685 | 73,7 | |
§ 4260 zakup energii | 45.535 | 42.835 | 94,1 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 22.200 | 22.144 | 99,7 | |
§ 4410 krajowe podróże służbowe | 2.000 | 1.239 | 62,0 | |
§ 4440 odpisy na ZFŚS | 2.800 | 2.800 | 100,0 | |
90003 GOSPODARKA ODPADAMI | 157.180 | 139.956 | 89,0 | |
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.330 | 1.322 | 99,4 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.700 | 43.545 | 99,6 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.580 | 3.578 | 99,9 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 8.200 | 7.950 | 97,0 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.200 | 1.127 | 93,9 | |
§ 4140 wpłaty na PFRON | 400 | 355 | 88,8 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3.860 | 3.812 | 98,8 | |
§ 4260 zakup energii | 5.000 | 4.621 | 92,4 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 86.970 | 70.707 | 81,3 | |
§ 4410 krajowe podróże służbowe | 140 | 139 | 99,3 | |
§ 4440 odpis na ZFŚS | 2.800 | 2.800 | 100,0 | |
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 453.500 | 357.500 | 78,8 | |
§ 4260 zakup energii | 263.500 | 243.569 | 92,4 | |
- środki własne | 191.500 | 171.569 | 89,6 | |
- środki Wojewody | 72.000 | 72.000 | 100,0 | |
§ 4270 zakup usług remontowych | 151.960 | 75.895 | 49,9 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 2.040 | 2.036 | 99,8 | |
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36.000 | 36.000 | 100,0 | |
-środki własne | 6.000 | 6.000 | 100,0 | |
-środki wojewody | 30.000 | 30.000 | 100,0 | |
XVI | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 164.013 | 158.856 | 96,9 |
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1.000 | 870 | 87,0 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 1.000 | 870 | 87,0 | |
92116 BIBLIOTEKI | 163.013 | 157.986 | 96,9 | |
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 500 | 454 | 90,8 | |
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 108.640 | 108.298 | 99,7 | |
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8.343 | 8.342 | 100,0 | |
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 20.115 | 16.636 | 82,7 | |
§ 4120 składki na Fundusz Pracy | 2.870 | 2.784 | 97,0 | |
§ 4140 wypłaty na PFRON | 1.380 | 328 | 23,8 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.936 | 1.931 | 99,7 | |
§ 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 7.000 | 6.996 | 99,9 | |
§ 4260 zakup energii | 2.000 | 2.000 | 100,0 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 5.480 | 5.468 | 99,8 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 549 | 549 | 100,0 | |
§ 4440 odpis na ZFŚS | 4.200 | 4.200 | 100,0 | |
XVII | 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 50.000 | 49.928 | 99,9 |
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50.000 | 49.928 | 99,9 | |
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4.500 | 4.498 | 100,0 | |
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 18.210 | 18.207 | 100,0 | |
§ 4260 zakup energii | 300 | 291 | 97,0 | |
§ 4300 zakup usług pozostałych | 24.340 | 24.294 | 99,8 | |
§ 4410 podróże służbowe krajowe | 2.650 | 2.638 | 99,5 | |
RAZEM | 14.284.627 | 13.690.397 | 95,8 |