Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 8/2004
Wójta Gminy Jedlnia Letnisko
z dnia 25.03.2003
WYDATKI BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO
za rok 2003
WYDATKI W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH
W ROZBICIU NA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE
w złotych
DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA DZIAŁU I ROZDZIAŁU | WYDATKI | ||||
Plan na 2003 r. | Wykonanie na 31.12.2003r. | % | Z tego | ||||
bieżące | Inwestycyjne | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.675.954 | 1.417.881 | 84,6 | 4.972 | 1.412.909 | |
01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1.670.454 | 1.412.909 | 84,6 | - | 1.412.909 | |
01030 | Izby rolnicze | 5.500 | 4.972 | 90,4 | 4.972 | - | |
400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 200.470 | 183.562 | 91,6 | 126.094 | 57.468 | |
40002 | Dostarczanie wody | 200.470 | 183.562 | 91,6 | 120.094 | 57.468 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 944.000 | 920.049 | 97,5 | 82.385 | 837.664 | |
60016 | Drogi publiczne gminne | 944.000 | 920.049 | 97,5 | 82.385 | 837.664 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1.000 | 103 | 10,3 | 103 | - | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.000 | 103 | 10,3 | 103 | - | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.723.450 | 1.715.862 | 99,6 | 1.651.885 | 63.977 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 51.424 | 51.424 | 100,0 | 51.424 | - | |
75020 | Starostwa powiatowe | 2.007 | 2.007 | 100,0 | 2.007 | - | |
75022 | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | 77.000 | 76.664 | 99,6 | 76.664 | - | |
75023 | Urzę dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.543.519 | 1.538.367 | 99,7 | 1.474.390 | 63.977 | |
75047 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 49.500 | 47.400 | 95,8 | 47.400 | - | |
751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I O CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23.662 | 23.657 | 100,0 | 23.657 | - | |
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.522 | 1.522 | 100,0 | 1.522 | - | |
75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 22.140 | 22.135 | 100,0 | 22.135 | - | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 128.900 | 124.527 | 96,6 | 74.627 | 49.900 | |
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 128.300 | 123.927 | 96,6 | 74.027 | 49.900 | |
75414 | Obrona cywilna | 600 | 600 | 100,0 | 600 | - | |
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 10.000 | 484 | 4,8 | 484 | - | |
75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 10.000 | 484 | 4,8 | 484 | - | |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 23.000 | 22.199 | 96,5 | 22.199 | - | |
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 23.000 | 22.199 | 96,5 | 22.199 | - | |
801 | OŚ WIATA I WYCHOWANIE | 7.071.829 | 6.938.810 | 98,1 | 6.925.832 | 12.978 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 4.516.911 | 4.460.361 | 98,7 | 4.447.383 | 12.978 | |
80104 | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 269.807 | 264.396 | 98,0 | 264.396 | - | |
80110 | Gimnazja | 1.976.121 | 1.923.074 | 97,3 | 1.923.074 | - | |
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 145.910 | 135.953 | 93,2 | 135.953 | - | |
80114 | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół | 110.900 | 102.892 | 92,8 | 102.892 | - | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31.300 | 31.254 | 99,9 | 31.254 | - | |
80195 | Pozostała działalność | 20.880 | 20.880 | 100,0 | 20.880 | - | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 90.000 | 88.849 | 98,7 | 88.849 | - | |
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90.000 | 88.840 | 98,7 | 88.840 | - | |
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1.116.099 | 1.106.723 | 99,2 | 1.106.723 | - | |
85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 17.844 | 17.844 | 100,0 | 17.844 | - | |
85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 628.800 | 628.800 | 100,0 | 628.800 | - | |
85315 | Dodatki mieszkaniowe | 12.181 | 11.294 | 92,7 | 11.294 | - | |
85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 46.306 | 46.306 | 100,0 | 46.306 | - | |
85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 240.271 | 234.114 | 97,4 | 234.114 | - | |
85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54.767 | 52.438 | 95,7 | 52.438 | - | |
85395 | Pozostała działalność | 115.930 | 115.927 | 100,0 | 115.927 | - | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 277.320 | 277.320 | 100,0 | 277.320 | - | |
85404 | Przedszkola | 275.000 | 275.000 | 100,0 | 275.000 | - | |
85495 | Pozostała działalność | 2.320 | 2.320 | 100,0 | 2.320 | - | |
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 784.930 | 661.587 | 84,3 | 625.587 | 36.000 | |
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 174.250 | 164.131 | 94,2 | 164.131 | - | |
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 157.180 | 139.956 | 89,0 | 139.956 | - | |
90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 453.500 | 357.500 | 78,8 | 321.500 | 36.000 | |
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 164.013 | 158.856 | 96,9 | 158.856 | - | |
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.000 | 870 | 87,0 | 870 | - | |
92116 | Biblioteki | 163.013 | 157.986 | 96,9 | 157.986 | - | |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 50.000 | 49.928 | 99,9 | 49.928 | - | |
92695 | Pozostała działalność | 50.000 | 49.928 | 99,9 | 49.928 | - | |
OGÓŁEM | 14.284.627 | 13.690.397 | 95,8 | 11.219.501 | 2.470.896 | ||