WYDATKI
Wydatki planowane w wysokości 14.284.627 zł zostały wykonane w kwocie 13.690.397 zł tj. w 95,8% wydatków planowanych. Z planowanej kwoty wydatków, wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2.742.024 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 2.470.896 zł tj.
w wysokości 90,1% natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 11.542.603 zł, a wykonane zostały w wysokości 11.219.501 zł tj. w 97,2% planowanych wydatków bieżących. Plan i wykonanie wydatków w rozbiciu na bieżące i inwestycyjne obrazuje zał Nr 2 natomiast plan i wykonanie wydatków w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej obrazuje zał.Nr 2/1.
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowane, wynosi od 4,8 % do 100%
i przedstawia się następująco:
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki w kwocie 1.675.954 zł zostały wykonane w kwocie 1.417.881zł tj.w 84,6% wydatków planowanych w tym dziale. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 1.670.454zł zostały wykonane w wysokości 1.412.909zł. Plan i wykonanie oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w roku 2003 przedstawia zał.
Nr 11 oraz część opisowa sprawozdania z ich realizacji.
W rozdziale 01030 Izby rolnicze planowano wydatki w kwocie 5.500zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a przekazano kwotę 4.972zł tj.90,4% wpływów planowanych.
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w rozdziale 40002 Dostarczanie wody w wysokości 200.470 zł, wydatkowano kwotę 183.562 zł tj.91,6% wydatków planowanych. Planowane w tym rozdziale wydatki związane są
z utrzymaniem stacji wodociągowej. Z planowanej kwoty 22.800 na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę 22.575 zł tj.99% kwoty planowanej. Planowane w wysokości 105.600zł wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych zostały wykonane w kwocie 101.156 zł tj.95,8%. Pozostałe wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże krajowe służbowe, wpłaty na PFRON planowane ogółem na kwotę 7.400zł zostały wykorzystane tylko w wysokości 2.363 zł tj.32%. Wydatki te planowane były w niewielkich kwotach, a realizowano je zgodnie z występującymi w ciągu roku potrzebami.
W rozdziale tym planowane były w wysokości 64.670zł.wydatki inwestycyjne zrealizowane
w kwocie 57.468zł tj.88,9% i omówione w części dotyczących inwestycji.
W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 944.000zł, a wydatkowano kwotę 920.049 zł tj.97,5 % wydatków planowanych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 100.000zł, wykonanie natomiast wynosi 82.385 zł tj.82,4%. Wydatkowane środki przeznaczono na: zakup materiałów do remontu dróg, zakup tablic i znaków drogowych w celu ich oznakowania, na które wydatkowano 9.568zł, na remonty dróg gruntowych w Marynie i Jedlni, remonty cząstkowe drogi w Natolinie oraz na wytyczenie pasów drogowych wydatkowano 45.587zł natomiast na odśnieżanie dróg, transport szlaki na drogi i inne usługi wydatkowano 27.230 zł. W rozdziale tym zaplanowane na inwestycje środki w wysokości 844.000zł zostały wykorzystane w kwocie
837.664zł tj.99,2%. Szczegółowe wydatkowanie środków zostało omówione w części dotyczącej inwestycji.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane wydatki w kwocie 1000zł zostały wykorzystane w kwocie 103 zł na zakup materiałów. Planowane wydatki w §4300 w kwocie 800zł nie były realizowane.
W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w wysokości 1.723.450zł,
a wydatkowano kwotę 1.715.862zł. Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą również z dotacji przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego i Starostę na zadania realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w ich imieniu.
-w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie planowane w wysokości 51.424zł wydatki zostały wykorzystane w 100% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 50.824 zł
i materiały 600zł. Wydatki realizowane były z dotacji Wojewody.
-w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe planowane w wysokości 2.007 zł wydatki zostały zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki realizowane były
z dotacji przekazanej przez Starostwo Powiatowe.
-w rozdziale 75022 Rady gmin planowano wydatki w wysokości 77.000zł, wydatkowano kwotę 76.664zł tj.99,6% wydatków planowanych. Na wypłatę diet dla radnych i członków komisji rady wydatkowano kwotę 64.225zł, na zakup materiałów- kaset, art. spożywczych, wydawnictw wydatkowano kwotę 3.339zł, na opłaty za szkolenia,telefony, prenumeratę wydatkowano kwotę 7.930zł, a na wypłatę za delegacje kwotę 1.170zł.
-w rozdziale 75023 Urzędy gmin planowane wydatki w wysokości 1.543.519 zł zostały wykonane
w kwocie 1.538.367zł tj.99,7% wydatków planowanych z tego: na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne z planowanej kwoty 863.915zł wydatkowano kwotę 862.911zł
tj.99,9%, na pochodne funduszu płac,wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚP wydatkowano kwotę 184.601 zł, na wydatki związane z BHP kwotę 3.000zł,na zakup materiałów- druków,materiałów biurowych, toneru do drukarek, materiałów do remontu- kleju,farby,płytek,paneli, wkrętów oraz zakup mebli i wydawnictw kwotę 115.636zł, na opłaty za energię,wodę i gaz kwotę 47.388zł, na zakup usług pozostałych- opłata za telefony, umowy zlecenia, szkolenia pracowników,opłaty pocztowe, wywóz nieczystości,usługi introligatorskie,prenumeraty i inne drobne usługi wydatkowano kwotę 227.391zł natomiast kwotę 33.463zł wypłacono za delegacje i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W rozdziale tym zaplanowano środki na inwestycje na kwotę 64.000zł, a za kwotę 63.977zł uregulowano wydatki związane
z komputeryzacją działu księgowości.
-w rozdziale 75047 zaplanowano wydatki w wysokości 49.500zł, a wydatkowano kwotę 47.400zł
tj.95,8% wydatków planowanych na wypłatę prowizji dla sołtysów, opłaty komornicze, zakup materiałów i druków, delegacje i inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowane wydatki w wysokości 23.662zł zostały wykonane w 100%. Wydatki realizowane były w dwóch rozdziałach z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
w Radomiu.
-w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1.522zł na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
-rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 22.135zł na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki
w wysokości 128.900zł, wydatkowano kwotę 124.527zł tj.96,6% wydatków planowanych.
-w rozdziale 75412 zaplanowano wydatki w wysokości 128.300 zł, a wydatkowano kwotę 123.927zł z przeznaczeniem na utrzymanie i wyposażenie w sprzęt dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jedlni Letnisko i Słupicy. W rozdziale tym planowano wydatki inwestycyjne
w wysokości 49.900 i planowane środki wykorzystane zostały w 100%,
-w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki w wysokości 600 zł i wydatkowano
w całości na zorganizowane szkolenie z zakresu obrony cywilnej. Środki pochodzą z dotacji Wojewody.
W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 10.000zł, wydatkowano kwotę 484zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od pożyczek na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Planowane środki nie zostały wykorzystane ponieważ zmniejszyło się oprocentowanie pożyczek i od otrzymanych w grudniu rat pożyczek Fundusz nie wystawił not odsetkowych, a planowane do spłaty pożyczki zaciągnięte w latach wcześniejszych zostały umorzone w kwocie 235.230 zł i po ich umorzeniu odsetki nie wystąpiły.
W dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano wydatki w wysokości 23.000zł,a wydatkowano kwotę 22.199zł z przeznaczeniem na zapłatę prowizji od usług bankowych.
W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 7.071.829zł, a wydatkowano kwotę 6.938.810zł tj. 98,1% wydatków planowanych z tego:
rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planowano wydatki w wysokości 4.516.911zł, a wydatkowano kwotę 4.460.361zł tj. 98,7% wydatków planowanych, z tego:
na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 2.905.844zł, na dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i wydatki związane z BHP wydatkowano kwotę 241.999zł, na składki i na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS kwotę 802.145zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktyczno – naukowych i książek wydatkowano kwotę 214.302 zł, z tego: na zakup sprzętu komputerowego 30.842zł, inne pomoce naukowe i dydaktyczne – kasety, płyty, mapy, atlasy i inne pomoce do klasopracowni dla wszystkich szkół podstawowych kwotę 16.815zł, sprzęt muzyczny 10.379zł, zakup kserokopiarek 9.700 zł, zakup mebli 29.411zł, zakup opału, zakup programów komputerowych, utrzymanie komputerów i kserokopiarek, zakup materiałów biurowych, prenumeraty wydawnictw, druków z CEZAS-u, dyplomów i pucharów, kredy, środków czystości, artykułów malarskich, materiałów ślusarskich i dekarskich, wykładzin i innych materiałów wydatkowano kwotę 93.152zł., na zakup książek do bibliotek szkolnych wydatkowano kwotę 39.158zł, z tego: - na ułożenie kostki brukowej 20.066zł, wykonanie odwodnienia 2.622zł, na prace remontowe, usługi remontowe i naprawy na kwotę 16.470zł.Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 70.206 zł z tego: za prenumeratę prasy 7.831zł, usługi pocztowe i telefoniczne 15.078zł, umowy zlecenia 9.114zł, wywóz nieczystości 5.108zł, aktualizacja programów, konfiguracja i przegląd sieci 8.676zł, przeglądy instalacji elektrycznej 2.863zł, pomiary przeciwpożarowe 5.247zł oraz inne usługi 16.289zł. Wydatki na zakup energii wynoszą 168.038zł, a wydatki związane z podróżami służbowymi zrealizowano za kwotę 2.399zł.
W rozdziale tym planowano i wydatkowano w 100% kwotę 3.292zł pochodzącą z dotacji Wojewody na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych. Planowo również wydatki
w wysokości 13.000zł, a wydatkowano kwotę 12.978zł na wydatki inwestycyjne- zakup pieca c.o. dla PSP w Natolinie.
- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki w wysokości 269.807zł, a wydatkowano kwotę 264.396zł tj. 98,0% wydatków planowanych z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
- rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki w kwocie 1.976.121zł, a wydatkowano kwotę 1.923.074zł tj.97,3% wydatków planowanych z tego: na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 1.281.139zł, na pochodne wynagrodzeń i odpis na ZFŚS kwotę 343.054zł, na dodatek wiejski i wydatki związane z BHP 109.823zł, na zakup materiałów, pomocy naukowych,dydaktycznych i książek kwotę 110.744zł z tego: zakupiono sprzęt muzyczny za kwotę 10.270zł, kserokopiarkę za 4.800zł, zestawy komputerowe do klasopracowni za kwotę 10.745zł, meble na doposażenie sal lekcyjnych za 10.725zł oraz wyposażono w meble nowe sale lekcyjne za kwotę 11.999zł. Zakupiono również kostkę brukową do ułożenia na podjeździe za kwotę 29.462zł, na zakup książek kaset,płyt, map atlasów i innych pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 8.334zł natomiast na pozostałe materiały-środki czystości,materiały biurowe, materiały szkolne kwotę 24.409zł.
Na opłaty za energię,wodę i gaz wydatkowano kwotę 23.854zł, zakup usług remontowych 17.078zł z tego: remont bieżni 10.541zł, usługi związane naprawą boiska 5.520zł, usługi monterskie 1.017zł.
Wydatki związane z zakupem usług pozostałych opiewają na kwotę 36.760 zł z tego: na opłaty za telefony wydatkowano kwotę 3.322zł, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej 3.224zł, usługi związane z przeglądem i konserwacją instalacji elektrycznej 16.600zł, na szkolenia,umowy zlecenia, opłaty pocztowe, prenumeraty,wywóz nieczystości wydatkowano kwotę 13.614zł natomiast na wypłaty za delegacje 622zł.
- rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 145.910zł, wydatkowano kwotę 135.953zł z tego: na wynagrodzenie kierowcy,dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 29.073zł, na zakup paliwa, oleju,części do samochodu 21.861zł, zakup usług pozostałych 83.547zł w tym: biletów na dojazdy dzieci do szkół 25.634, za wynajem autokaru 38.019zł, dowóz dzieci do szkół specjalnych 16.594zł. oraz przeglądy samochodu i inne usługi 3.300zł.Na ubezpieczenie samochodu i kierowcy wydatkowano kwotę 1.472zł.
- rozdziale 80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zaplanowano wydatki
w wysokości 110.900zł, a wydatkowano kwotę 102.892 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pracowników świadczących obsługę szkół, oddziałów przedszkolnych, gimnazjów w zakresie sporządzania i rozliczania wynagrodzeń oraz pełną obsługę finansowo-księgową przedszkola i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- w rozdziale 80146 zaplanowano wydatki w wysokości 31.300zł, a zrealizowano je w kwocie 31.254zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, oraz na odpłatność za szkolenia i seminaria.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 20.880zł, wydatkowano 100% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów. Środki na wydatki pochodzą z dotacji Wojewody Mazowieckiego.
W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 90.000zł, wydatkowano kwotę 88.849zł tj.98,7% wydatków planowanych
z przeznaczeniem na zakup drukarki,magnetofonów,konsoli kwotę 3.727zł, zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii, programu “Zachowaj trzeźwość” książek, gier, pomocy
do świetlic terapeutycznych, artykułów spożywczych,słodyczy i zabawek dla dzieci na paczki mikołajkowe łącznie na kwotę 12.293zł. Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych wydatkowano kwotę 72.494zł z przeznaczeniem na: zorganizowanie kolonii letnich kwotę 25.256zł, umowy zlecenia dla osób prowadzących świetlice terapeutyczne 43.105 zł, szkolenia dla terapeutów 1.600zł, wycieczki i przewozy dzieci na wycieczki 2.118zł, usługi telefoniczne 415zł natomiast na wypłatę delegacji wydatkowano kwotę 335zł.
W dziale 853 Opieka społeczna planowano kwotę 1.116.099zł, a wydatkowano środki
w wysokości 1.106.723zł tj.99,2% wydatków planowanych. Większość wydatków tego działu jest finansowana dotacjami Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizacje zadań własnych gmin przy udziale dotacji Wojewody co zostało szczegółowo omówione w części opisowej do dochodów “II Dotacje celowe”.
Z własnych środków w rozdziale 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Gmina wydatkowała kwotę 90.000zł na zasiłki celowe i w naturze dla 330 rodzin w tym kwotę 10.400zł na zdarzenia losowe- pożar dwóch budynków mieszkalnych i pomoc dla 7 rodzin.
- rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe ze środków własnych wydatkowano na ten cel kwotę 5.440zł.
- w rozdziale 85319 Ośrodki pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 133.114zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń
i wydatki rzeczowe.
- w rozdziale 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki
w wysokości 54.767zł,wydatkowano kwotę 52.438zł. Usługi opiekuńcze finansowane są w pełnej wysokości ze środków własnych Gminy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Świadczeniami w formie usług opiekuńczych objęto 11 osób.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54.997zł na dożywianie dzieci
w szkołach i gimnazjach.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 277.320zł
i zostały wykonane w 100% z tego:
- w rozdziale 85404 Przedszkola planowana dotacja dla zakładu budżetowego w wysokości 275.000zł została przekazana w 100%. Obrazuje to zał. Nr 12, natomiast plan i wykonanie przychodów i wydatków przedszkola zał. Nr 12/1.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowane środki na wydatki w kwocie 2.320zł zostały
w 100% zrealizowane z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Środki pochodziły z dotacji Wojewody.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki w wysokości 784.930zł, wydatkowano środki w kwocie 661.587zł tj. 84,3% wydatków planowanych z tego:
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 174.250zł, a wydatkowano kwotę 164.131zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków z tego: na wynagrodzenia,pochodne wynagrodzeń,wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 85.238zł, na wydatki związane z BHP i delegacje 3.229zł, zakup materiałów kwotę 10.685zł w tym: siarczan żelazowy za kwotę 6.179zł, materiały eksploatacyjne, myjki,filtry 2.745zł, worki do odwadniania osadu 1.761zł., na zakup energii wydatkowano kwotę 42.835zł,a na zakup usług pozostałych kwotę 22.144zł z przeznaczeniem na usługi konserwatorskie pomp i gaśnic kwotę 4.969zł, analizę ścieków i wywóz osadu 3.974zł, opłaty i składki 9.053zł, prenumeratę prasy,opłaty za telefon,szkolenia pracowników,badania lekarskie łączne kwotę 4.148zł.
- w rozdziale 90003 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 157.180zł,
a wydatkowano kwotę 139.956zł tj. 89,0% wydatków planowanych na utrzymanie i funkcjonowanie wysypiska śmieci z tego: wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń,wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 59.355zł, na wydatki związane z BHP i podróżami służbowymi 1.461zł,
na zakup środków czystości, materiałów do remontu -beton,wapno,złączki,rury wydatkowano 3.812zł, zakup energii kwotę 4.621zł natomiast na zakup usług pozostałych kwotę 70.707zł z tego: za prace spycharki i równiarki kwotę 31.493zł, plantację terenu 3.677zł, inne opłaty 14.120zł, wywóz nieczystości,szkolenie,usługi transportowe, opłaty telefoniczne łącznie na kwotę 21.417zł.
- w rozdziale 90015 zaplanowano wydatki w wysokości 453.500zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 357.500zł tj. 78,8% wydatków planowanych w tym środki pochodzące z dotacji Wojewody w wysokości 102.000zł.
Na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulic wydatkowano kwotę 243.569zł w tym 72.000zł ze środków przekazanych przez Wojewodę. Środki na zakup usług remontowych planowane
w wysokości 151.960zł zostały wykorzystane w kwocie 75.895zł tj. 49,9%. Niskie wykonanie planu usług remontowych wynika z braku realizacji na rzecz gminy przez Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Techniczne “ETA” zawartej na kwotę 75.443zł umowy na modernizację oświetlenia przy drogach w gminie. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.036zł. Planowane w tym rozdziale
w wysokości 36.000zł środki na wydatki inwestycyjne zostały wydatkowane w 100% i omówione szczegółowo w opisie zadań inwestycyjnych.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 164.013zł a wydatkowano kwotę 158.856 zł tj. 96.9% wydatków planowanych.
w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby z planowanych wydatków w wysokości 1.000zł, wydatkowano kwotę 870zł na wypłatę umowy zlecenia za dozór budynku.
- w rozdziale 92116 zaplanowano wydatki w wysokości 163.013zł, wydatkowano kwotę 157.986złtj.96,9% wydatków planowanych z tego: na wynagrodzenia,pochodne wynagrodzeń, wpłaty na PFRON i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 140.588zł, na wydatki związane z BHP kwotę 454zł, zakup książek 6.996zł, na wydatki rzeczowe-zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, prenumeratę prasy, opłaty za telefony, konserwacja gaśnic, opłaty pocztowe i RTV, umowa zlecenie, zwrot kosztów delegacji łącznie 9.948zł.
W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 50.000zł, wydatkowano kwotę 49.928zł tj. 99,8% wydatków planowanych
z przeznaczeniem na opłaty sędziowskie 4.498zł, zakup sprzętu sportowego, napoje 18.207zł, zakup usług pozostałych kwotę 24.294zł na opłaty za wynajem środków transportu do przewiezienia zawodników na zawody, turnieje i mecze, umowy zlecenia trenerów, opłaty za udział w zawodach, na zakup energii kwotę 291zł natomiast kwotę 2.638zł wydatkowano na zwrot kosztów delegacji trenerów i zawodników.